Przed zmianami, dochody budżetu powiatu wynosiły 92 801 405 zł, a po uchwale wzrosły do 92 943 035 zł. Z kolei wydatki, ustalone pierwotnie na 98 069 618 zł, osiągnęły poziom 98 211 248 zł.
Główne Źródła Wzrostu Dochodów
Zwiększenie dochodów o 141 629 zł wynika z kilku pozycji:
Dotacja na pakiet szkoleniowy OPW: Kwota 93 520 zł pozyskana od Ministra Obrony Narodowej, przeznaczona na zakup pakietu szkoleniowego i ubrań dla 22 uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW).
Rehabilitacja zawodowa i społeczna: Dochody w wysokości 15 907 zł na realizację zadań z tego zakresu.
Środki na utrzymanie stanowisk pracy: Zwiększenie o 33 774 zł na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego.
Pomoc dla obywateli Ukrainy: pieniądze z Funduszu Pomocy, przeznaczone dla powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
Odnotowano jedno zmniejszenie dochodów o 1 700 zł, które dotyczyło środków przeznaczonych na aktualizację gruntów i budynków na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego.
Przeznaczenie Dodatkowych Wydatków
Wydatki, zwiększone o tę samą kwotę 141 629 zł, zostały skierowane m.in. na następujące cele:
PCPR w Parczewie: Zwiększenie wydatków bieżących o 15 907 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
ZS w Parczewie - Pakiety OPW: Wzrost o 116 900 zł na zakup pakietu szkoleniowego OPW oraz strojów dla 22 uczniów.
Starostwo Powiatowe:
33 774 zł na utrzymanie stanowisk pracy.
Jarmark Bożonarodzeniowy: Zwiększono środki o 3 000 zł dla PBP-CK w Parczewie na częściowe pokrycie kosztów organizacji wydarzenia, co wiązało się ze zmniejszeniem wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej o tę samą kwotę.
Odnotowano również zmniejszenia wydatków, w tym:
Aktualizacja gruntów i budynków: Zmniejszenie w Starostwie Powiatowym o 1 700 zł, ze względu na niższą niż planowano cenę za wykonanie usługi.
Udział własny ZS Parczew: Zmniejszenie o 23 380 zł na zadania własne, ponieważ kwotę tę przeniesiono do zadania realizowanego na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej (udział własny na realizowanie zadania z MON).
Dodatkowe Korekty Inwestycyjne
Uchwała wprowadziła też zmiany dotyczące inwestycji majątkowych, korygując decyzję Wojewody Lubelskiego
Zmniejszenia środków:
Zakup i montaż magazynu energii wraz z instalacją fotowoltaiczną: o 25 099 zł (plan po zmianach 94 900 zł).
Zakup agregatu prądotwórczego stacjonarnego 400kW: o 10 296 zł (plan po zmianach 79 704 zł).
Zwiększenie środków:
Zakup modułu magazynowania energii: o 35 395 zł
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.